| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 326-2011 Služby | 554.88 Kb | Faktúra | stravné lístky | 1320.00 € | s DPH | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 13. okt. 2011 | |||||||
| 325-2011 Služby | 663.72 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 2427.16 € | s DPH | Združenie TKO Semeteš n. o. | 36137952 | 14. okt. 2011 | |||||||
| 322-2011 Energie | 1.46 Mb | Faktúra | plyn | 2981.00 € | s DPH | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14. okt. 2011 | |||||||
| Dohoda - Úrad práce č.28 - §50j -NS -2011 | 5.39 Mb | Zmluva | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca | 37905546 | 24. okt. 2011 | ||||||||||
| 416-2011 Materiál | 587.6 Kb | Faktúra | snehová fréza | 1929.70 € | s DPH | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 27. okt. 2011 | |||||||
| 279-2011 stavebný dozor | 618.24 Kb | Faktúra | inžinierské činnosti | 3800.00 € | s DPH | Ing. Pavol Líška | 41174470 | 20. sep. 2011 | |||||||
| 281-2011 rekonštrukcia a modernizácia | 12.16 Mb | Faktúra | stavebné práce | 213611.58 € | s DPH | Rekon s.r.o. | 36392821 | 20. sep. 2011 | |||||||
| Zmluva o dielo č. 2147-2011-PH | 2.55 Mb | Zmluva | Slovenský vodohospodársky podnik | 3602204702 | 14. okt. 2011 | ||||||||||
| 405 -2011 služby | 659.98 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 1294.80 € | s DPH | TKO Semeteš n.o. | 36137952 | 02. nov. 2011 | |||||||
| 409 -2011 udržba | 2.25 Mb | Faktúra | výkopové práce | 2231.84 € | s DPH | B&B ,spol. s.r.o. | 36377902 | 02. nov. 2011 | |||||||
| 407-2011 energie a telekomunikácie | 623.61 Kb | Faktúra | odber vody | 2248.76 € | s DPH | Vodohospodár MAKOV,spol. s r. o. | 36002950 | 02. nov. 2011 | |||||||
| 280-2011 rekonštrukcia a modernizácia | 5.92 Mb | Faktúra | stavebné práce | 183374.59 € | s DPH | Rekon s.r.o. | 36392821 | 20. sep. 2011 | |||||||
| 421-2011 služby | 561.22 Kb | Faktúra | stravné lístky | 2400.00 € | s DPH | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 03. nov. 2011 | |||||||
| 426-2011 energie | 1.56 Mb | Faktúra | plyn | 2981.00 € | s DPH | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 04. nov. 2011 | |||||||
| 429-2011 služby | 677.97 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 2174.03 € | s DPH | TKO Semeteš n.o. | 36137952 | 07. nov. 2011 | |||||||
| 441-2011 materiál | 708.66 Kb | Faktúra | kontajnery | 2424.00 € | s DPH | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 18. nov. 2011 | |||||||
| Zmluva na výkon prác | 1000.48 Kb | Zmluva | Peter Janetka, Turzovka č. 420 | 37208985 | 10. nov. 2011 | ||||||||||
| Zmluva na výkon prác | 1000.48 Kb | Zmluva | Peter Janetka, Turzovka č. 420 | 37208985 | 10. nov. 2011 | ||||||||||
| Zmluva | 941.33 Kb | Zmluva | Ľubomír Zelenka, Krásno nad Kysucou č. 1270 | 32245513 | 10. nov. 2011 | ||||||||||
| Zmluva o poskytovaní právnych služieb.pdf | 939.05 Kb | Zmluva | Advokátska kancelária s.r.o. | 36436640 | 17. nov. 2011 |